|
Faktúra |
20250016
|
Chemická show
|
210,00 |
s DPH |
5/2025/111
|
26.05.2025 |
Koncerty pre deti s.r.o. |
MŠ Kovaľská 12/A |
Mgr. Daniela Ondrejová |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/38
|
Divadelné predstavenie - Kráľovstvo varešiek
|
170,00 |
s DPH |
3/2025/111
|
16.05.2025 |
Babadlo,n.o. |
MŠ Kovaľská 12/A |
Mgr. Daniela Ondrejová |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1032024
|
čistiace prostriedky
|
65,60 |
s DPH |
103
|
18.12.2024 |
Papiernictvo-Drogéria Peter Kraus |
MŠ Kovaľská 12/A |
Mgr. Daniela Ondrejová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24FVP03605
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
490,00 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
ABTEX s.r.o. |
MŠ Kovaľská 12/A |
|
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
932024
|
čistiace prostriedky
|
120,00 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
Papiernictvo-Drogéria Peter Kraus |
MŠ Kovaľská 12/A |
Mgr. Daniela Ondrejová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
240070
|
Tonery do tlačiarní
|
107,00 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
TONER spol. s r.o. |
MŠ Kovaľská 12/A |
|
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20240845
|
kancelárske potreby
|
316,13 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
Papier Servis s.r.o. |
MŠ Kovaľská 12/A |
|
riaditeľka školy |
22.10.2024 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2410128
|
výtvarný materiál pre predškolákov
|
114,90 |
s DPH |
202410073
|
20.10.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
MŠ Kovaľská 12/A |
Mgr. Daniela Ondrejová |
riaditeľka školy |
22.10.2024 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20260071
|
Divadelné predstavenie
|
170,00 |
s DPH |
3/2026/111
|
02.06.2026 |
Divadlo Sarus |
MŠ Kovaľská 12/A |
Mgr. Daniela Ondrejová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
262025
|
čistiace prostriedky
|
60,00 |
s DPH |
262025
|
04.04.2025 |
Papiernictvo-Drogéria Peter Kraus |
MŠ Kovaľská 12/A, Košice |
Mgr. Daniela Ondrejová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
04.04.2025 |